出口货物征退税率为17% 和13%。
购进原材料价格200万进项税34万。
上月末留抵税款3万。
本月内销货物货物价格100万，销项税17万。
本月出口200万。
解答：
1，当期免抵退税不得免征和抵扣税额=200*（17%-13%）=8
2，当期应纳税额=100*17%-（34-8）-3=-12
3出口货物免抵退税额=200*13%=26
得出企业当期应退税额=12，而当期免抵退税额=26-12=14

请各位帮帮忙这几项应该如何填写

销项税额

进项税额

上期留抵税额

进项税额转出

免抵退货物应退税额

按适用税率计算的纳税检查应补缴税额

应抵扣税额合计

实际抵扣税额

应纳税额

期末留抵税额