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　　一、流程的主体说明：包括该流程要完成的主要工作及面对的对象等作一个总体的概述。

　　二、流程图：根据流程图绘制的要求详细地把实际的工作过程用流程图的形式表现出来，一般包括几

个部分，参与该流程的岗位或人员、流程图的名称、图标定义、流程图编号、绘制日期、执行日期等部分

。

　　三、流程描述：是对流程图的补充和加强。
　　1. 步骤：
　　1) 起点：详细描述该流程执行的先决条件；
　　2) 某一步骤：详细描述此步骤的操作方法及执行完成的条件和标志。
　　3) 结束：详细描述该流程结束的标志。
　　2. 步骤输出的信息：列出该步骤结束后所输出的信息，可能为单个的元数据，也有可能为表单。
　　3. 与此步骤相关的业务规则：步骤相当于骨骼，而业务规则则是指挥骨骼怎么运动的神经。需列出

要完成此步骤要使用或遵循的相关规章制度、法律法规等。

　　四、流程的输入与输出：

　　五、流程中存在的问题或瓶颈：由于环境、资源、人才等各种因素的影响，流程中的某些步骤或顺序

并未完全解决实际工作中的问题，或者是暂时无法解决的瓶颈，在此列出，为领导决策和将来的流程改造

提供了依据。

　　六、主流程洐生的子流程：一般都是主流程的反向或异常条件而引发的流程。

　　七、流程的详细业务规则：在此把第三大点中列出的业务规则在此详细地列出，并列出负责制定、监

督执行的相关责任人或部门。

　　八、流程所需的相关资源：在此详细列出该流程所需的资源，包括人、财、物、设备、场地等等，并

作初步的预算。

　　九、流程中各角色（岗位）的工作职责：根据流程图中各角色负责的工作步骤，在此再详细地列出各

角色的工作内容、职责、权限等。

　　十、与流程的相关单据：在实际的工作流中，每多人与人、部门与部门之间信息的传递还是通过表单

来传递的，所以在信息化的过程中，纸质表单还将伴随着信息系统在一段时间内存在下去；同时也是收集

需求、了解需求的必须资料。每个流程都详细地列出该流程所涉及的表单及表单在此流程中所承载的信息

及起的作用。
（原文网址：http://51cmm.csai.cn/SoftDocuments/200701190951041404.htm）